Manbetx手机版注-欢迎您2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

職能職責。Manbetx手机版注-欢迎您的職能職責是:承擔中專學歷教育;負責教學運行管理及相關教輔工作;負責學生日常教育、學籍管理、資助管理工作;承擔畢業生就業服務工作;承擔資質內煤礦負責人、安全生產管理人員、特種作業人員的培訓工作;承擔安全評價、咨詢、檢測檢驗工作人員培訓工作;開展注冊安全工程師和安全培訓機構教師的培訓工作。

機構設置。Manbetx手机版注-欢迎您內設八個科室,包括:辦公室、財務科、組織人事科、教育培訓科、招生就業辦公室、學生保衛科、總務科、教育科研督導室,與上年一致。

單位構成。從預算單位構成看,納入本部門部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為Manbetx手机版注-欢迎您,與上年一致。按單位基本性質分類,為事業單位1個;按預算管理級次分類,為市一級預算單位1個;按事業單位分類,為公益二類事業單位1個。

(四)機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革情況。Manbetx手机版注-欢迎您原主管部門重慶市煤炭工業管理局撤銷,自201810月起Manbetx手机版注-欢迎您劃轉至重慶市能源局管理。Manbetx手机版注-欢迎您為公益二類事業單位,本次機構改革未發生部門內部職能職責、機構設置變化。二是財政財務調整情況。2019年Manbetx手机版注-欢迎您積極按照機構改革有關要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整,并在2019年度預算執行過程中加強有關預算指標執行、財務會計核算、資產事項登記的管理。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計1,213.82萬元,支出總計1,213.82萬元。收支較上年決算數減少421.42萬元、下降25.77%,主要原因是一是在校生人數變化影響生均公用經費及學生資助金收支規模;二是機關事業單位基本養老保險及職業年金改革、退休人員退休費改革等影響人員經費收支規模;是開展煤礦特種作業人員職業技能鑒定考核以及資產出租取得的非稅收入變化等影響收支規模;2018年度政府性基金中央彩票公益金項目用于煤礦職業病防治培訓項目建設,年無此項目;2018年度重慶市福利彩票發行中心捐贈項目用于電子閱覽室建設,年無此項目;改善辦學條件專項資金年初結轉資金規模較上年決算發生增減變化影響收支規模。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計773.25萬元,較上年決算數減少746.99萬元,下降49.14%,主要原因是一是財政撥款收入較上年減少503.53萬元,為工資性撥款較上年減少5.02萬元,中職生均公用經費較上年減少62.1萬元,離退休經費較上年增加2.27萬元,住房公積金較上年減少1.08萬元,醫療保險及工傷保險等較上年增加4.31萬元,機關事業單位養老保險及職業年金繳費較上年減少2.74萬元,非稅返還收入較上年減少183.17萬元,減少政府性基金撥款中央彩票公益金項目200萬元、教科文專項經費撥款56萬元;二是事業收入較上年減少235.96萬元,為財政住宿費返還收入較上年減少89.77萬元,大專聯合辦學收入較上年減少137.13萬元,其他各類培訓收入較上年減少9.06萬元;三是其他收入較上年減少7.5萬元,為中職學費資助較上年增加22.63萬元,住宿費資助較上年增加3.15萬元,利息收入較上年減少0.2萬元,食堂凈收入較上年減少1.26萬元,其他雜項收入較上年減少11.82萬元,重慶市福利彩票發行中心捐贈項目較上年減少20萬元。其中:財政撥款收入194.56萬元,占25.16%;事業收入364.74萬元,占47.17%;其他收入213.95萬元,占27.67%。此外,年初結轉和結余440.57萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計811.23萬元,較上年決算數減少694.92萬元,下降46.14%,主要原因是一是因在職人員減少、機關事業單位養老保險及職業年金改革、退休人員退休費改革等原因影響,導致人員經費支出552.36萬元較上年減少27.47萬元;二是因壓縮公用經費支出,支付的聯合辦學費用、專用材料費、物業管理費、食堂費用等支出減少,導致公用經費支出198.2萬元較上年減少382.13萬元;三是2019改善辦學條件專項資金項目支出60.68萬元,2018年度政府性基金中央彩票公益金項目、重慶市福利彩票發行中心捐贈項目已完成,項目支出上年減少285.32萬元。其中:基本支出750.55萬元,占92.52%;項目支出60.67萬元,占7.48%。此外,結余分配19.22萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余383.37萬元,較上年決算數增加327.37萬元,增長584.59%,主要原因是一是按照《政府會計制度》核算要求,將歷年根據事業收入計提的獎助學金余額383.37萬元調整作為結轉資金管理;二是2019年年末無項目結轉資金,較上年減少56萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計250.56萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少562.53萬元,下降69.18%。主要原因是一是在校生人數變化影響生均公用經費收支規模;二是在職人員減少、機關事業單位基本養老保險及職業年金改革、退休人員退休費納入社保改革等影響人員經費收支規模;是開展煤礦特種作業人員職業技能鑒定考核以及資產出租取得的非稅收入變化等影響收支規模;政府性基金中央彩票公益金項目、改善辦學條件專項資金等財政專項資金規模發生變化影響收支規模。

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入194.56萬元,較上年決算數減少303.53萬元,下降60.94%。主要原因是工資性撥款較上年減少5.02萬元,中職生均公用經費較上年減少62.1萬元,離退休經費較上年增加2.27萬元,住房公積金較上年減少1.08萬元,醫療保險及工傷保險等較上年增加4.31萬元,機關事業單位養老保險及職業年金繳費較上年減少2.74萬元,非稅收入較上年減少183.17萬元,教科文專項經費撥款較上年減少56萬元。較年初預算數減少41.95萬元,下降17.74%。主要原因是年中清算中職生均公用經費退回35.85萬元、追加中人退休一次性補貼2.22萬元、清算非稅收入退回8.32萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余56萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出250.56萬元,較上年決算數減少306.53萬元,下降55.02%。主要原因是一是在職人員減少、機關事業單位基本養老保險及職業年金改革、退休人員退休費改革等影響,人員經費支出較上年減少144.48萬元;二是在校生人數變化影響生均公用經費支出的金額,支付的聯合辦學費用、專用材料費、物業管理費、食堂費用等支出減少,公用經費支出較上年減少103.05萬元;三是項目支出教科文專項經費支出較上年減少59萬元。較年初預算數增加14.05萬元,增長5.94%。主要原因是年中清算中職生均公用經費增加當年支出11.83萬元、追加中人退休一次性補貼2.22萬元。

3.結轉結余情況。2019年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余資金,較上年決算數減少56萬元,下降100.0%,主要原因是2018年度結轉教科文專項資金56萬元,2019年度該項目已完成無結轉。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1教育支出223.19萬元,占89.08%,較年初預算數增加11.83萬元,增長5.60%,主要原因是在校生人數變化,年中清算中職生均公用經費增加當年支出11.83萬元;

2社會保障與就業支出16.61萬元,占6.63%,較年初預算數增加2.22萬元,增長15.43%,主要原因是年中追加中人退休一次性補貼2.22萬元。

3衛生健康支出5.59萬元,占2.23%,年初預算數一致,與上年持平。

4住房保障支出5.17萬元,占2.06%,年初預算數一致,與上年持平。

一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出194.56萬元。其中:人員經費85.59萬元,較上年決算數減少144.48萬元,下降62.80%,主要原因是學校在職人員減少、機關事業單位養老保險及職業年金改革、退休人員退休費改革、非稅收入安排人員經費支出減少等影響,一般公共財政撥款人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費108.97萬元,較上年決算數減少103.05萬元,下降48.60%,主要原因是因壓縮公用經費支出,支付的辦公費、聯合辦學費用、專用材料費、物業管理費、食堂費用等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余資金和年末結轉結余資金。本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。政府性基金本年收、支均較上年決算數減少200萬元,下降100.0%,主要原因是2018年取得政府性基金中央彩票公益金項目補助200萬元用于煤礦職業病防治培訓項目建設,年無此項。

三、“三公”經費情況說明

本部門2019年度未發生“三公”經費支出,較年初預算數一致,與上年持平,主要原因是我單位屬于差額撥款事業單位,財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出0.0萬元,較上年決算數增加0.0萬元,與上年持平。主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,與上年持平,主要原因是我單位屬于差額撥款事業單位,未安排財政資金開支會議費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.06萬元,較上年決算數增加0.06萬元,增長100.0%,主要原因是本年安排教師外出培訓人次較上年增加。

國有資產占用情況說明。截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。無單價50萬元(含)以上通用設備和單價100萬元(含)以上專用設備。

政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要原因是2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

 根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金60.68萬元,從評價情況來看,本部門2019年度改善辦學條件專項資金項目按照年初預算計劃進行實施,實現了預設的項目目標,各項績效指標均順利完成。

(二)績效自評結果

2019年度項目績效目標自評表

專項名稱

改善辦學條件專項資金 

聯系人
及電話

劉力維 023-65259723 

主管部門

 重慶市財政局

預算單位

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項目資金(萬元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

資金執行率
(%)

執行率未達100%原因、下一步措施

年度總金額

 56

 60.68

 60.68

 100%

 

其中:市級支出

 56

 56

 56

/

補助區縣

/

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

 利用改善辦學條件專項資金進行校舍維護、購置教學實訓設備及耗材、更新學生宿舍設施設備,提升學校辦學綜合條件,改善學生學習生活條件。

利用改善辦學條件專項資金進行校舍維護、購置教學實訓設備及耗材、更新學生宿舍設施設備,提升學校辦學綜合條件,改善學生學習生活條件。全年進行校舍維修17項,維修面積約7760平方米,更換學生宿舍存在漏電隱患的電器設備15臺,更新學生籃球架等體育器材4項,通過專項資金投入,對已發現的安全隱患及時整改,改善了學生對校園學習生活條件,學生評價高。

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施

校舍維修面積 

平方米

7500

7760 

設施設備更新數量 

 

15

15

設施設備合格率

%

100%

100%

已發現的安全隱患整改率

%

100%

100%

學生滿意度 

%

>95%

98% 

其他說明

財政專項資金56萬元,自有資金支出4.68萬元。

改善辦學條件專項資金項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,利用改善辦學條件專項資金進行校舍維護、購置教學實訓設備及耗材、更新學生宿舍設施設備,提升學校辦學綜合條件,改善學生學習生活條件。項目全年預算數為60.68萬元,執行數為60.68萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全年進行校舍維修17項,維修面積約7760平方米,二是對已發現的安全隱患及時整改率100%,更換學生宿舍存在漏電隱患的電器設備15臺,三是更新學生籃球架等體育器材4項,設施設備合格率100%,四是通過專項資金投入改善了學生學習生活條件,學生滿意率達到98%。發現的問題及原因,一是對項目支出進度預估較樂觀,對影響支出進度的因素估計不足,導致項目預算執行進度有前松后緊的情況;二是項目績效目標層次設置較粗糙,未能充分覆蓋項目效益各方面。下一步改進措施,一是充分考慮影響項目執行進度的因素,提前制定預案,保證項目執行平穩有序;二是科學分析制定項目績效目標,保證覆蓋項目效益各方面,確保項目績效評價客觀有效。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)三公經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-65259723。


 

 

 

 

 


 

 

 

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